Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria

1. Contratos

2. Riscos

2.1. Definir metodologia (Elogroup)

2.2. Elencar riscos (3 secretarios executivos)

2.3. Tratar

2.4. Acompanhar painel

2.5. Autos de infração nulo

2.6. Produtos estratégico sem eficiência (Monitoramento)

2.7. Eficiência (Falha no planejamento: Eficiência e risco)

2.8. Demandas por sistemas (Falta de planejamento)

3. Custos

3.1. Atualizar matriz de 2016 para 2018 com base na estrutura antiga e disponibilizar em ordem da estrutura e ordem decrescente

3.2. Pedir via CI

4. Controle Interno

4.1. Objetivo: Fortalecer a governança corporativa (pública) propondo padrões e normas com foco nos resultados da organização e compliance

4.2. Resultados Controles prévios listando desvios? Padronização de procedimentos Segurança institucional

4.3. Premissas Uso maciço das bases de dados existentes e controles prévio e automatizados Relatório anual de compliance (Medidas adotadas ao longo do ano) Todos os trabalhos realizados em conjunto com as áreas envolvidas Conversar com Célia sobre ocorrências que possam ser evitadas

4.4. Demandas Saulo e Roberta, todos os últimos anos (Riscos)

5. Ouvidoria

5.1. Identificar principais demandas na ouvidoria e estabelecer plano de ação e metas

5.2. Demandas Vipro

5.3. Selagem e processo Cecon são pagos?

5.4. Padronização e comissão de desburocratização

5.5. Divulgar dados abertos na internet permitindo diversos formatos a exemplo da execução orçamentária

5.6. Definir metas e indicadores das unidades

5.7. Conversar com recepcionistas

5.8. Solicitar material à CGE para divulgação nas unidades fazendárias

5.9. Inserir banner da ouvidoria nos diversos sistemas da Sefaz que implicam em prestação de serviço

5.10. Realizar seminários de como atender bem

6. Prestação de Contas

6.1. TCE

6.2. Demandas dos órgãos de controle

7. Patrimônio

7.1. Definir pontos de controle e elencar a forma de acompanhamento e divulgação

7.2. Informações de imóveis (Escritura, registro, cessões, etc)

8. Projetos

9. Processos

10. Financeiro

11. Desburocratização

12. Normas

13. Indicadores de Gestão

14. Indicadores de Resultados

15. Indicadores de Riscos