4.3. Premissas Uso maciço das bases de dados existentes e controles prévio e automatizados Relatório anual de compliance (Medidas adotadas ao longo do ano) Todos os trabalhos realizados em conjunto com as áreas envolvidas Conversar com Célia sobre ocorrências que possam ser evitadas
4.4. Demandas Saulo e Roberta, todos os últimos anos (Riscos)
5. Ouvidoria
5.1. Identificar principais demandas na ouvidoria e estabelecer plano de ação e metas
5.2. Demandas Vipro
5.3. Selagem e processo Cecon são pagos?
5.4. Padronização e comissão de desburocratização
5.5. Divulgar dados abertos na internet permitindo diversos formatos a exemplo da execução orçamentária
5.6. Definir metas e indicadores das unidades
5.7. Conversar com recepcionistas
5.8. Solicitar material à CGE para divulgação nas unidades fazendárias
5.9. Inserir banner da ouvidoria nos diversos sistemas da Sefaz que implicam em prestação de serviço
5.10. Realizar seminários de como atender bem
6. Prestação de Contas
6.1. TCE
6.2. Demandas dos órgãos de controle
7. Patrimônio
7.1. Definir pontos de controle e elencar a forma de acompanhamento e divulgação
7.2. Informações de imóveis (Escritura, registro, cessões, etc)