TRB - Plano de Ação Equipe Processos

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TRB - Plano de Ação Equipe Processos by Mind Map: TRB - Plano de Ação Equipe Processos

1. Metodologia

1.1. Normas de Fluxograma

1.1.1. Capa

1.1.1.1. Nome do processo

1.1.1.1.1. [] Substituir o nome do projeto ao invés do nome do projeto

1.1.1.2. Nome do analista / líder imediato

1.1.1.3. Nome do responsável Normas e Processos

1.1.1.4. Dono do processo

1.1.1.5. Versão

1.1.2. Contra capa

1.1.2.1. Macro fluxo

1.1.3. Notações

1.1.3.1. Quais usar?

1.1.3.1.1. icones....

1.1.3.2. Regras de conexão

1.1.3.3. Formatação

1.1.3.3.1. Fonte

1.1.3.3.2. Tamanho

1.1.3.3.3. Cores

1.1.3.3.4. Alinhamento

1.1.4. Nível de detalhamento

1.1.4.1. Nível 1

1.1.4.2. Nível 2

1.1.4.3. Nível 3

1.1.4.4. Processo automatizado / manual

1.1.5. Nomenclatura do arquivo

1.1.6. Subprocessos

1.2. Normas para normativo

1.2.1. Formatação

1.2.1.1. Fonte

1.2.1.1.1. Tamanho

1.2.1.1.2. Tipo

1.2.1.2. Título

1.2.1.3. Espaçamentos

1.2.1.4. Uso de bullets

1.2.2. Imagens / prints

1.2.2.1. Tamanho

1.2.2.2. Forma de destaque

1.2.3. Nível de detalhamento

1.2.3.1. Processo automatizado

1.2.3.2. Processo manual

1.2.4. Nomenclatura do arquivo

1.2.5. Normativo ou Manual

1.2.5.1. O que é normativo

1.2.5.2. O que é manual

1.3. Indicadores de processos (?)

1.3.1. Incluir apontamento de indicadores de processo para Controles Internos

1.3.2. Riscos do processo

1.4. Método de trabalho

1.4.1. Entrada de novos projetos

1.4.1.1. Documentações necessárias

1.4.1.2. Análises feitas a partir das docs

1.4.1.3. Diagnóstico interno (vide Ferramentas)

1.4.2. Reporte semanal

1.4.2.1. Regras de atualização de cronograma TRB

1.4.2.1.1. Definir

1.4.3. Entrega final

1.4.3.1. Publicação dos materiais

1.4.4. Validação

1.4.4.1. Com gestores

1.4.4.1.1. @ ou Reunião

1.4.4.1.2. Canal de aprovação formal (e-mail)

1.4.4.1.3. Alçada de aprovação (quem pode dar aprovação)

1.4.4.2. Com Normas e Processos

1.4.4.2.1. Definir se quer olhar o fluxo ou visão de negócio

2. Papeis e Responsabilidades

2.1. Equipe 4MM

2.1.1. Nível de atuação no projeto

2.1.1.1. Processos

2.1.1.2. Negócios ("Cessão Martins")

2.1.1.3. Diagnóstico ("BNDU")

2.2. Equipe Normas e Processos

2.2.1. Definição de regras de negócio

2.2.2. Definição de cronograma

2.2.3. Apontamento de riscos do processo

2.3. Gestão 4MM

2.4. Gestão Normas e Processos

2.4.1. Parecer inicial

2.4.2. Dimensionamento de horas do projeto

2.5. Áreas solicitantes

2.6. TI Tribanco

3. Estrutura organizacional

3.1. Organograma Tribanco

3.1.1. Áreas

3.1.2. Gestores

3.1.3. Papel da área

3.1.4. Macro processos

3.2. Lista de Contatos

3.2.1. Nome

3.2.2. Telefone

3.2.3. E-mail

3.3. Sistemas

3.3.1. Lista de sistemas do banco

4. Ferramentas

4.1. Modelo de cronograma

4.2. Reporte de projetos

4.2.1. Modelo

4.2.2. Instruções

4.3. Timesheet

4.3.1. Objetivo da medição

4.3.2. Modelo

4.3.2.1. Avaliar ferramenta online

4.3.3. Instruções

4.4. Planilha de diagnóstico dos projetos

4.4.1. Complexidade

4.4.2. Horas

4.4.3. Definir variáveis e pesos

4.4.4. Avaliar base histórica

5. Indicadores

5.1. Projeto

5.1.1. Horas realizadas x previstas

5.1.2. Situação das atividades (previsto x realizado)

5.1.3. Situação dos projetos (no prazo, atrasado)

5.2. Gestão

5.2.1. Relatório semanal de horas

5.2.1.1. Automatizar

5.2.2. Fechamento mensal

5.2.2.1. Automatizar

5.2.3. Saldo de horas

5.2.4. Capacity da equipe

6. Infraestrutura

6.1. Equipe alocada

6.1.1. Notebook

6.1.1.1. Fazer orçamento de aluguel

6.1.2. Internet

6.1.3. Rede

6.1.4. E-mail

7. Integração Tribanco

7.1. Conceitos de Banco e Cartões

7.2. Contexto dos tipos de projetos

7.3. Estrutura banco (organizacional)

7.4. Metodologia

7.5. Conduta

7.5.1. Horários

7.5.2. Folga e licenças

7.5.3. Uso celular

7.5.4. Café e conversas...

7.5.5. Relacionamento com cliente

7.5.5.1. Normas e Processos

7.5.5.2. Áreas solicitantes

8. Gestão 4MM e Acompanhamento

8.1. Estrutura de feedbacks

8.1.1. Cliente -> Equipe 4MM

8.1.2. 4MM -> Cliente

8.1.3. Gestão 4MM -> Equipe 4MM

8.2. Agenda de reuniões 4MM

8.2.1. Ponto de controle de projetos

8.2.2. Reunião de equipe

8.3. Desenvolvimento de profissionais

8.3.1. Técnico processos

8.3.2. Negócio (Banco e Cartões)

8.3.3. Comportamental