MARCA AMBIENTAL 2020

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MARCA AMBIENTAL 2020 by Mind Map: MARCA AMBIENTAL 2020

1. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

1.1. Novas Centrais de Tratamento

1.1.1. Implantar CTR's

1.1.1.1. Meta: 3 em 2020

1.1.1.1.1. Ilhéus

1.1.1.1.2. Barreiras

1.1.1.1.3. Linhares

1.1.2. Licenciar CTR's

1.1.2.1. Meta: 2 em 2020

1.1.2.1.1. L.O.

1.1.2.1.2. L.P.

1.2. Novas Unidades

1.2.1. Implantar

1.2.1.1. Meta: 10 Unidades em 2020

1.2.1.1.1. Eletroeletrônico

1.2.1.1.2. Vidro

1.2.1.1.3. Unidade: Blendagem de Resíduos Sólidos Industriais

1.2.1.1.4. Simões Filho

1.2.1.1.5. Geração de Energia

1.2.1.1.6. Incinerador

1.2.1.1.7. Und. Pelotização

1.2.1.1.8. Und. Tratamento e Efluentes | Emissário

1.2.1.1.9. ETE Paulista-PE

1.2.2. Obter L.O.

1.2.2.1. Meta: Licenciar 13 Unidades em 2020

1.2.2.1.1. UBAR

1.2.2.1.2. UDESS Linhares

1.2.2.1.3. Geração de Energia

1.2.2.1.4. Unidade: Blendagem de Resíduos Sólidos Industriais

1.2.2.1.5. Und. Tratamento e Efluentes | Emissário

1.2.2.1.6. Und. Pelotização

1.2.2.1.7. ETE Paulista-PE

1.2.2.1.8. UTM

1.2.2.1.9. Vidro

1.2.2.1.10. Eletroeletrônico

1.2.2.1.11. Und. Tratamento de Pirotécnicos

1.2.2.1.12. Und. Tratamento de Pilhas e Baterias

1.2.2.1.13. Simões Filho

2. SER A MELHOR

2.1. Produtividade

2.1.1. SG (Vistoria)

2.1.1.1. Meta: 85%

2.1.2. Eficiência

2.1.2.1. Meta: 88%

2.1.2.1.1. Performance de máquinas e pessoas durante tempo previsto de trabalho.

2.1.3. Disponibilidade

2.1.3.1. Meta: 79%

2.1.3.1.1. Equipamento funcionando. Disponibilidade = tempo total - tempo de eficiência

2.1.4. Utilização

2.1.4.1. Meta: 62%

2.1.4.1.1. Utilização = tempo total - paradas de eficiência - paradas de disponibilidade

2.2. Melhoria Contínua

2.2.1. Custo

2.2.1.1. Meta: Reduzir R$ 338.452,00 em 2020

2.2.2. RECURSOS: AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS [HORAS]

2.2.2.1. Meta: Reduzir 2.500h em 2020

2.2.3. % Engajamento (Nº de Projetos / Pessoas Envolvidas)

2.2.3.1. Meta: 10%

2.3. Gestão de Pessoas

2.3.1. Liderança

2.3.1.1. Capacitar atuais líderes

2.3.1.1.1. Gestão por competência

2.3.1.2. Preparar novos líderes

2.3.1.2.1. Desenvolver o resultado de Gestão por competências

2.3.2. Equipes de Alto Desempenho

2.3.2.1. Meta: X% da Análise de Desempenho

3. SER SUSTENTÁVEL

3.1. Comercial

3.1.1. Indicadores Estratégicos

3.1.1.1. Levantar Indicadores conforme os próximos passos do setor

3.2. Desempenho

3.2.1. ROE (Gerência Administrativa)

3.2.1.1. Meta: Finalizar o Ano com 5%

3.2.1.1.1. Retorno sobre patrimônio líquido [LL/Patrimônio Líquido]

3.2.2. Ebit (Gerência Administrativa)

3.2.2.1. Meta: R$14.378.821 em 2020

3.2.2.1.1. Lucro antes de juros e tributos

3.2.3. Dívida Liquida (Gerência Administrativas)

3.2.3.1. Meta: Dívida Líquida / EBIT < 3

3.2.3.1.1. Volume de empréstimos e financiamentos menos o caixa e equivalentes

3.2.4. Desempenho do Orçamento

3.2.4.1. Meta: Cumprir Orçamento 2020 >=100%

3.2.5. Acompanhar realização CAPEX

3.2.5.1. Acompanhar evolução de cronograma

3.2.5.1.1. Resultado dos investimentos: Orçado x Realizado | Resultado previsto

3.3. Controladoria

3.3.1. Governança

3.3.1.1. Reestruturação Societária

3.3.1.1.1. Meta: Formalizar 100% da Sociedade das Empresas em 2020

3.3.1.2. Estruturação da Holding Patrimonial

3.3.1.2.1. Contrato Social

3.3.1.2.2. Acordo de Acionistas

3.3.1.3. Desempenho

3.3.1.3.1. Meta: Estruturar o Acompanhamento dos Resultados em 2020

3.3.1.4. Gestão do Passivo

3.3.1.4.1. Meta 1: Solucionar 20%

3.3.1.4.2. Meta 2: Conduzir sem Bloqueio Judicial em 2020

3.3.1.4.3. Meta 3: Administrar a Solução dos 80% do Passivo

3.3.2. Orçamentário

3.3.2.1. Receita Bruta

3.3.2.1.1. Meta: R$ 93.494.776,00 em 2020

3.3.2.2. MARCA AMBIENTAL

3.3.2.2.1. Green Ambiental

3.3.2.2.2. Pneuvix

3.3.2.2.3. Organobom

3.3.2.2.4. Liberum Energia

3.3.2.2.5. Re-Cicla Valorização de Resíduos

3.3.2.3. Custos e Despesas

3.3.2.3.1. Meta: R$ 85.421.538,00 em 2020

3.3.2.4. Aplicação

3.3.2.4.1. Meta: Aplicar R$ 4 milhões na reserva financeira

3.3.3. Sistema

3.3.3.1. Meta: Índice MAHA até final de 2020 = 72,57%

4. SER A MAIS COMPLETA

4.1. PD&I

4.1.1. Implantar Inovações

4.1.1.1. Meta: 5 Inovações em 2020

4.2. % Soluções Implantadas [Implantadas/Possíveis]

4.2.1. Soluções Implantadas / Soluções Possíveis

4.2.1.1. Lucro Líquido

4.2.1.1.1. Meta: R$ 8.073.238,00 em 2020

4.2.1.2. Meta: Comparar com Grupo Solvi

4.2.1.2.1. - Incineração; - TDU (Dessorção térmica); - Coprocessamento; - Eletroeletrônico; - Descaracterização (destruição); - Manufatura reversa de catalisador automotivo; - Adubo organomineral; - Tratamento de esgoto

5. INDICADORES TÁTICOS OPERACIONAIS

5.1. MANUTENÇÃO

5.1.1. VISÃO

5.1.1.1. Ser reconhecida como referência em Manutenção de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas contribuindo para que a Marca Ambiental seja a Melhor e Mais Completa CTR do Brasil até 2023

5.1.2. ASG - Adriano Gois

5.1.2.1. SER SUSTENTÁVEL

5.1.2.1.1. CUSTOS E DESPESAS

5.1.2.1.2. PRODUTIVIDADE

5.1.2.1.3. PESSOAL

5.1.2.2. SER A MELHOR

5.1.2.2.1. QSMS

5.1.2.2.2. RH

5.1.2.2.3. TREINAMENTOS

5.1.2.2.4. LIVROS

5.1.2.2.5. BENCHMARKING

5.1.2.2.6. Indicadores Futuros

5.2. OPERAÇÃO

5.2.1. VISÃO

5.2.1.1. Oferecer solução completa para o tratamento de resíduos, pautadas na excelência operacional, nas condições seguras de trabalho e na proteção/prevenção ao meio ambiente.

5.2.2. RONAN

5.2.2.1. SER SUSTENTÁVEL

5.2.2.1.1. CUSTOS E DESPESAS

5.2.2.1.2. PRODUTIVIDADE

5.2.2.1.3. PESSOAL

5.2.2.1.4. GRANDES ENTREGAS

5.2.2.2. SER A MELHOR

5.2.2.2.1. QSMS

5.2.2.2.2. PESSOAL

5.2.2.2.3. TREINAMENTOS

5.2.2.2.4. BENCHMARKING

5.2.2.2.5. LIVROS

5.3. QSMS

5.3.1. VISÃO

5.3.2. IDENISIA

5.3.2.1. SER SUSTENTÁVEL

5.3.2.1.1. Documentação Regulamentar

5.3.2.1.2. PESSOAL

5.3.2.1.3. CUSTOS E DESPESAS

5.3.2.1.4. EU RECICLO

5.3.2.2. Garantir que as atividades de gerenciamento de resíduos sejam realizadas com segurança, às partes interessadas; assegurar a gestão de documentos legais relacionados à segurança, qualidade e meio ambiente; buscar/manter certificações; bem como promover a prevenção, segurança e saúde do trabalhador.

5.3.2.3. SER A MELHOR

5.3.2.3.1. CERTIFICAÇÃO / ISO

5.3.2.3.2. VISTORIAS

5.3.2.3.3. SEGURANÇA

5.3.2.3.4. RH

5.3.2.3.5. VISITAS

5.3.2.3.6. CURSOS E TREINAMENTOS

5.3.2.3.7. LIVROS

5.3.2.4. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

5.3.2.4.1. Licenciamentos / Documentação

5.4. MARKETING

5.4.1. MIRELA

5.4.1.1. VISÃO

5.4.1.1.1. Promover a comunicação institucional e publicitária da Marca Ambiental em consonância com sua Identidade Empresarial, Missão, Visão e Valores, atendendo a todas as partes interessadas.

5.4.1.2. SER SUSTENTÁVEL

5.4.1.2.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

5.4.1.2.2. RELACIONAMENTO

5.4.1.2.3. COMUNICAÇÃO

5.4.1.3. SER A MELHOR

5.4.1.3.1. GESTÃO DE AGÊNCIA

5.4.1.3.2. GESTÃO DE PERMUTA

5.4.1.3.3. CAMPANHA 25 ANOS

5.4.1.3.4. AÇÃO SOCIOAMBIENTAL

5.4.1.3.5. PARTICIPAÇÃO

5.4.1.3.6. LIVROS

5.4.1.3.7. TREINAMENTOS

5.5. PD&I

5.5.1. DIOGO

5.5.1.1. VISÃO

5.5.1.1.1. Tornar-se referência em pesquisa e desenvolvimento de projetos de inovação, idealização e implementação de unidades de expansão e otimização dos processos da empresa.

5.5.1.2. SER A MAIS COMPLETA

5.5.1.2.1. INOVAÇÃO

5.5.1.3. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

5.5.1.3.1. EXPANSÃO

5.5.1.4. SER A MELHOR

5.5.1.4.1. MELHORIA CONTÍNUA

5.6. COMERCIAL

5.6.1. FLÁVIO

5.6.1.1. SER A MELHOR

5.6.1.1.1. Funil de vendas

5.6.1.1.2. Foco no cliente

5.6.1.2. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

5.6.1.2.1. Novos Negócios

5.6.1.3. SER SUSTENTÁVEL

5.6.1.3.1. Carteira de clientes

5.6.1.3.2. RH

5.6.1.3.3. FATURAMENTO

5.6.1.3.4. RECEBIMENTO

5.7. ADM

5.7.1. BERNARDO

5.7.1.1. VISÃO

5.7.1.1.1. Tornar-se um CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO para atender a todas as unidades do grupo com agilidade e disposição.

5.7.1.2. SER SUNTENTÁVEL

5.7.1.2.1. Jurídico

5.7.1.2.2. Contabilidade

5.7.1.2.3. Financeiro

5.7.1.2.4. Planejamento e Controle

5.7.1.2.5. DHDP

5.7.1.2.6. TI

5.7.1.2.7. Suprimentos

5.7.1.2.8. Administrativo

5.7.1.3. SER A MELHOR

5.7.1.3.1. INFRAESTRUTURA DE ALTO NÍVEL

5.7.1.3.2. EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE

5.7.1.3.3. UTILIZAÇÃO PLENA DO SANKHYA

5.7.1.3.4. MELHORIA DE PROCESSOS