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MARCA AMBIENTAL by Mind Map: MARCA AMBIENTAL

1. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

1.1. Novas Centrais de Tratamento

1.1.1. Inaugurar 1 CTR

1.1.1.1. LINHARES

1.1.2. Licenciar 2 CTR´S

1.1.2.1. ILHÉUS

1.1.2.2. BARREIRAS

1.2. Novas Unidades

1.2.1. Inaugurar 3 Unidades

1.2.1.1. SAAE

1.2.1.2. SImões Filho

1.2.1.3. Cribari

1.2.1.4. Organobom

1.2.1.5. Energia

1.2.1.6. Destine Já

1.2.1.7. Célula SUNCOKE

1.2.2. Licenciar 3 Unidades

1.2.2.1. Eletroeletrônico

1.2.2.2. Cimenteira

2. SER A MELHOR

2.1. Eficiência Operacional

2.1.1. Alcançar 80% no SG

2.2. Liderança

2.2.1. Capacitar nossos líderes

2.2.1.1. Gustavo: Ronan, Jossimar e Arcilé

2.2.1.2. Rafael: Poy e Flávio

2.2.1.3. Vinícius: 1 Gerente Financeiro

2.2.2. Preparar novos líderes

3. SER SUSTENTÁVEL

3.1. Comercial

3.1.1. Concessão ou PPP 1

3.1.1.1. Colatina

3.1.2. Fechar 3 novos contratos

3.1.2.1. Incompany ou Gerenciamento ou Tratamento..

3.1.2.2. Petrobrás

3.1.2.3. Petrobrás

3.2. Desempenho

3.2.1. ROE (Gerência Administrativa)

3.2.1.1. Retorno sobre patrimônio líquido [LL/Patrimônio Líquido]

3.2.2. Ebit (Gerência Administrativa)

3.2.2.1. Lucro antes de juros e tributos

3.2.3. Dívida Liquida (Gerência Administrativas)

3.2.3.1. Volume de empréstimos e financiamentos menos o caixa e equivalentes

3.2.4. Juros Passivos (Gerência Administrativa)

3.2.4.1. Despesa de juros

3.2.5. Prazo médio de pagamento (Suprimentos)

3.2.5.1. PMP = (FORNECEDORES/COMPRAS)*360

3.3. Controladoria

3.3.1. Governança

3.3.1.1. Compliance

3.3.1.1.1. Projeto

3.3.1.1.2. Implantação

3.3.1.2. Planejamento Societário

3.3.1.2.1. Acompanhamento de Resultados

3.3.1.2.2. Estudo

3.3.1.3. Planejamento Sucessório

3.3.1.3.1. Estudo

3.3.1.4. Políticas e Regras do Negócio

3.3.2. Orçamentário

3.3.2.1. Lucro Líquido

3.3.2.1.1. Total [Realizado/Previsto]

3.3.2.2. Receita

3.3.2.2.1. Total [Previsto/Realizado]

3.3.2.3. Custos e Despesas

3.3.2.3.1. Total [Realizado/Previsto]

3.3.3. Sistema

3.3.3.1. Implantação

3.3.4. Contabilidade

3.3.4.1. KPMG

3.3.4.1.1. PIS/COFIN

3.3.4.1.2. Diagnostico

3.3.4.2. INSS

4. SER A MAIS COMPLETA

4.1. Capacidade Operacional

4.1.1. Não recusar nenhuma proposta por incapacidade operacional

4.1.1.1. Número de tratamentos que a Marca tem capacidade de realizar / Número de tratamentos possíveis

4.2. Inovação e Melhoria

4.2.1. Implantar 5 Inovações ou melhorias

4.2.1.1. Inovação ou Melhoria 1

4.2.1.2. Inovação ou Melhoria 2

4.2.1.3. (...)

5. INDICADORES TÁTICOS OPERACIONAIS

5.1. Inovação

5.1.1. DIOGO

5.1.1.1. SER A MAIS COMPLETA

5.1.1.1.1. DESENVOLVER 20 PROJETOS DE PESQUISA

5.1.1.2. SER A MELHOR

5.1.1.2.1. IDENTIFICAR NOVOS LÍDERES

5.1.1.3. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

5.1.1.3.1. ABRIR + 3 CTR'S

5.1.1.3.2. ABRIR + 6 UNIDADES

5.2. ADM/FIN

5.2.1. BERNARDO

5.2.1.1. SER SUSTENTÁVEL

5.2.1.1.1. Laiza

5.2.1.1.2. Neidi

5.2.1.1.3. Luanna

5.2.1.1.4. Compras

5.2.1.1.5. Daniele

5.2.1.1.6. Estácio

5.2.1.2. SER A MELHOR

5.2.1.2.1. Kaliane

5.2.1.2.2. TODOS

5.3. Logística

5.3.1. RENATO

5.3.1.1. SER SUSTENTÁVEL

5.3.1.1.1. LUCRO COM FROTA MARCA

5.3.1.1.2. ATENDIMENTOS PROGRAMADOS/ATENDIMENTOS NÃO PROGRAMADOS

5.3.1.1.3. LUCRO COM FROTA TERCEIRIZADA

5.3.1.1.4. GASTO COM COMBUSTÍVEL/FATURAMENTO [FROTA MARCA]

5.3.1.1.5. RECEITA/CUSTO [FROTA TERCEIRIZADA]

5.3.1.1.6. RECEITA/CUSTO [FROTA MARCA]

5.3.1.2. SER A MELHOR

5.3.1.2.1. ALCANÇAR 80% SG

5.3.1.2.2. IDENTIFICAR NOVOS LÍDERES

5.4. Manutenção

5.4.1. JOSSIMAR

5.4.1.1. SER SUSTENTÁVEL

5.4.1.1.1. PERCENTUAL DE TRABALHOS PLANEJADOS

5.4.1.1.2. CUSTO MANUTENÇÃO / FATURAMENTO

5.4.1.1.3. MTBF: TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS

5.4.1.1.4. MTTR: TEMPO MÉDIO PARA REPARAR

5.4.1.1.5. DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

5.4.1.1.6. DISPONIBILIDADE DE FROTAS

5.4.1.1.7. BACKLOG

5.4.1.1.8. CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

5.4.1.2. SER A MELHOR

5.4.1.2.1. ALCANÇAR 80% SG

5.4.1.2.2. IDENTIFICAR NOVOS LÍDERES

5.5. Comercial

5.5.1. FLÁVIO

5.5.1.1. SER SUSTENTÁVEL

5.5.1.1.1. AUMENTAR FATURAMENTO

5.5.1.1.2. 1x CONCESSÃO ou PPP

5.5.1.1.3. Responsável 1

5.5.1.2. SER A MELHOR

5.5.1.2.1. ALCANÇAR 80% SG

5.5.1.2.2. IDENTIFICAR NOVOS LÍDERES

5.5.2. POY

5.5.2.1. ALCANÇAR NOVOS MERCADOS

5.5.2.1.1. IDENTIFICAR NOVOS NEGÓCIOS

5.5.2.2. SER A MELHOR

5.5.2.2.1. IDENTIFICAR NOVOS LÍDERES

5.5.2.3. SER SUSTENTÁVEL

5.5.2.3.1. PARTICIPAR DE TODAS LICITAÇÕES PETROBRÁS

5.5.2.3.2. CONQUISTAR 3 NOVOS CONTRATOS

5.6. Operação

5.6.1. RONAN

5.6.1.1. SER SUSTENTÁVEL

5.6.1.1.1. Tiago

5.6.1.1.2. Vanessa

5.6.1.1.3. Olegário

5.6.1.1.4. Raiane

5.6.1.1.5. Arthur*

5.6.1.1.6. João Gabriel

5.6.1.2. SER A MELHOR

5.6.1.2.1. ALCANÇAR 80% SG

5.6.1.2.2. IDENTIFICAR NOVOS LÍDERES

5.7. QSMS

5.7.1. Idenisia

5.7.1.1. PERCENTUAL DE ÁREAS AUDITADAS

5.7.1.2. DUAS CERTIFICAÇÕES

5.7.1.3. PERCENTUAL DE CONDICIONANTES ATINGIDOS (859)

5.7.1.4. NÚMERO DE ACIDENTES

5.7.1.5. HORAS AFASTAMENTO POR ACIDENTE

5.8. MARKETING

6. 2020 Adm/Fin

6.1. VISÃO

6.1.1. Tornar-se um CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO para atender a todas as unidades do grupo com agilidade e disposição.

6.2. METAS

6.2.1. Cumprir Orçamento e Indicadores

6.3. OBJETIVOS

6.3.1. INFRAESTRUTURA de alto nível

6.3.1.1. Escritório Administrativo compartilhado

6.3.1.2. Link de Internet acima da demanda

6.3.1.3. Upgrade dos computadores lentos

6.3.1.4. Promover Conforto e Segurança

6.3.2. EQUIPE de alta performance

6.3.2.1. Reunião Mensal de Resultados do Setor

6.3.2.2. Cronograma de Treinamentos em Grupo

6.3.2.2.1. Livros

6.3.2.2.2. Cursos

6.3.2.3. Utilizar metodologia ÁGIL via COMITÊS

6.3.2.4. Disponibilizar plataforma CURSOS ONLINE

6.3.2.5. Realizar FEEDBACK trimestral

6.3.2.6. Cronograma VISITAS TÉCNICAS por Setor

6.3.2.6.1. Mínimo 1 visita por setor

6.3.2.6.2. Apresentação de Melhorias Práticas

6.3.2.7. Realização de Pesquisas de RH

6.3.2.7.1. Pesquisa de Clima

6.3.2.7.2. Pesquisa Salarial Marca x Mercado

6.3.3. Utilização plena do SANKHYA

6.3.3.1. Capacitar novos usuários chave no sistema

6.3.3.2. Utilizar FLUXO DE CAIXA no sistema

6.3.3.3. Implantar ORÇAMENTO no sistema

6.3.3.4. Demonstrativos RESULTADO no sistema

6.3.3.5. Atingir Desempenho SUPERIOR no MAHA

6.3.4. Melhoria de PROCESSOS

6.3.4.1. Definir Políticas Contábeis

6.3.4.2. Implantar célula MELHORIA CONTÍNUA

6.3.4.3. Operações Básicas ROBOTIZADAS

6.3.4.4. Transformação Digital (sem papel)

6.3.4.4.1. Assinaturas Digitais de Documentos

6.3.4.4.2. Portal de Gerenciam. Documentos (ECM)

6.3.4.4.3. Digitalização de Arquivos Obrigatórios

6.3.4.5. Portal de Compras

6.3.5. Análise de desempenho INDIVIDUAL

6.3.5.1. Medir desempenho de cada indivíduo

6.3.5.2. Desenhar Plano de Carreira Meritocrático

6.3.5.3. Preparar modelo remuneração variável